Descrição

Quando a Ordem de Serviço (OS) for FECHADA, após todos os testes e homologações necessárias, deve ser emitido um Termo de Aceite de Produto (TAP) com o aceite formal pela CONTRATANTE e pela RESPONSÁVEL TÉCNICA de todos os produtos gerados na release. Este documento assinado autoriza o pagamento pelo serviço prestado.

Segue, abaixo, um glossário do TAP.

• Informações Gerais do Projeto

  Informações de identificação do projeto, liderança e CONTRATANTE.

  • Nome: Sigla do sistema (igual à registrada no sistema SGRI)
  • ID: Código do projeto no Project Builder (ferramenta da RESPONSÁVEL TÉCNICA)
  • Descrição: O título do sistema (SGRI)
  • Órgão Executor: Unidade Organizacional da Iplanrio responsável pela execução do projeto
  • Organização Cliente: Unidade Organizacional da PCRJ gestora do projeto
• Produto(s) / Serviço(s) Entregue(s)

  Listagem com as seguintes informações

  • Um ou mais itens de serviço que compõe a Ordem de Serviço, desdobrando-se em cada pendência de aquisição de software.
  • Versão do Software - (numeração que identifica o conjunto de funcionalidades que será liberado na release)
  • Local de armazenamento dos produtos (artefatos técnicos) entregues
• Observações Pertinentes

  Informações gerais sobre a OS, contratos, valores praticados, indicadores, homologadores etc.

  • OS: Número da Ordem de Serviço que originou o TAP
  • Contrato: Número do contrato que a Ordem de Serviço está vinculada
  • Valor unitário do PF: Valor unitário do ponto de função contratado
  • Taxa de Entrega (PF/dia):Taxa de entrega informada na abertura da Ordem de Serviço e documentada no Plano de Projeto
  • Custo: Valor obtido a partir do produto entre o TFR (tamanho final do release - validado pelo especialista em métricas) e valor unitário do PF
  • Glosa: Valor a ser descontado da fatura caso os indicadores sejam afetados negativamente (vide Termo de Referência)
  • Final: Valor do Custo menos a Glosa. Valor final que será pago à CONTRATADA
  • Períodos: São períodos medidos em dias úteis nos quais o projeto esteve nas fases de desenvolvimento, homologação e correção
    • Desenvolvimento: Quantidade de dias úteis desde a autorização da Ordem de Serviço até o dia da entrega, pela CONTRATADA, do último produto esperado.
    • Homologação: Quantidade de dias úteis em que pelo menos uma pendência de homologação esteja sendo trabalhada pela CONTRATANTE ou pela RESPONSÁVEL TÉCNICA.
    • Correção: Quantidade de dias úteis em que pelo menos uma pendência para correção de não conformidade ou defeito esteja sendo trabalhada pela CONTRATADA.
  • INDICADORES
    • IRA = Índice de Rejeição de Artefatos: demonstra a relação de produtos, exceto histórias codificadas e testáveis, entregues fora da qualidade acordada junto ao CONTRATANTE. As não conformidades nos produtos serão computadas quando não forem corrigidas dentro do prazo acordado. Esse índice é afetado quando sua apuração é maior que 10% (dez por cento).
      • Cálculo do indicador:
        • QRA = Quantidade de Rejeições de Artefatos: quantidade de rejeições em artefatos previstos ou indispensáveis entregues na OS;
        • QAPI = Quantidade de Artefatos Previstos e Indispensáveis: quantidade de todos os artefatos do tipo previsto ou indispensável a serem entregues de acordo com os itens de serviço presentes na OS. Estes artefatos estão indicados nos itens de serviço no site do PGA.
        • RESULTADO: (QRA/QAPI)*100
    • IRD = Índice de Rejeição por Defeito: demonstra o somatório de defeitos encontrados nas histórias codificadas testáveis. Quanto menor este índice, maior a qualidade de atendimento da CONTRATADA. Serão realizados descontos em função de defeitos de nível alto e médio não corrigidos dentro do prazo estabelecido no Termo de Referência.
      • Cálculo do indicador:
        • dnb = defeitos de nível baixo: que valem 1 ponto cada
        • dnm = defeitos de nível médios: que valem 5 pontos cada
        • dna = defeitos de nível alto: que valem 13 pontos cada
        • RESULTADO: ∑dnb + ∑dnm+ ∑dna
    • Taxa de Entrega: é a quantidade mínima de pontos de função que deverão ser produzidos e entregues para o cumprimento da Taxa de Entrega Diária acordada para o projeto no Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP) ou na Ordem de Serviço específica no ato de sua abertura. Esse índice é afetado quando sua apuração é menor que 90% (noventa por cento).
      • Cálculo do indicador:
        • TE = Taxa de Entrega
        • TEDOS = Taxa de Entrega Diária da Ordem de Serviço
        • QDR = Quantidade de Dias Realizados (em dias úteis)
        • TFOS = Tamanho Final da Ordem de Serviço (em Pontos de Função)
        • RESULTADO: (TEDOS/(QDR/TFOS))*100
    • Defeito de nível baixo: A aplicação funciona, mas necessita de ajustes na formatação e/ou design da aplicação.
    • IRD = Índice de Rejeição por Defeito (Nível Médio): Erro de requisito / regra de negocio. A aplicação continua em funcionamento sem prejuízo das demais funcionalidades. A correção terá que ser executada até a próxima sprint. Depois disso poderá ser aplicada penalidade relacionada aos dias tomados para a solução.
      • Defeito: URL da sub-tarefa (ST Defeito) que não contenha o status de “CANCELADO” e campo classificação seja igual “Média”
      • Dias para correção: quantidade total de dias úteis nos status (“EM ANÁLISE”, “EM CORREÇÃO” e “CORRIGIDO”) e não esteja no status de “CANCELADO”. Considerar serviço de feriados pertinente.
      • Data da solução: data da última transição da pendência para o status “RETESTES/VALIDAÇÃO” antes de transitar para o status “FECHADO”
      • Data limite: data limite para a correção, executada até a próxima sprint. Cabe a gestão do projeto identificar as respectivas datas limite para cada situação de defeito e informar no momento do aceite da Ordem de Serviço caso ocorram defeitos de nível médio.
      • RESULTADO: a quantidade de dias úteis, confrontada com tabela específica no Termo de Referência, indica o percentual de glosa a ser aplicado.
    • IRD = Índice de Rejeição por Defeito (Nível Alto): Impede a execução da aplicação, cessando a sua operação e impedindo a realização dos testes.
      • Defeito: URL da sub-tarefa (ST Defeito) que não contenha o status de “CANCELADO” e campo classificação seja igual “Alta”.
      • Horas para correção: Quantidade total de horas nos status (“EM ANÁLISE”, “EM CORREÇÃO” e “CORRIGIDO”) e não esteja no status de “CANCELADO”.
      • RESULTADO: a quantidade de horas, confrontada com tabela específica no Termo de Referência, indica o percentual de glosa a ser aplicado.

    A Glosa será a soma de todos os percentuais dos campos RESULTADO acima definidos

  • Homologadores

    Listagem com todos os homologadores das pendências de aquisição de software (descrevendo as funcionalidades do sistema) e das demais pendências técnicas

    • Tarefa: pendência no JIRA que foi homologada, aceita pelo homologador competente.
    • Nome: nome do homologador
    • Data: data em que a pendência de aquisição fez a última transição do status “HOMOLOGAÇÃO” para o “PRONTO PARA PRODUÇÃO”. Caso seja pendência técnica, significa a data da última transição para o status “FECHADO”
• Assinatura

  Informações de identificação do servidor competente para aceitar o produto e autorizar o pagamento. Embora seja característica jurídico-administrativa de cada órgão, cabe agregar carimbo com nome, matrícula e/ou CPF.